Оглавление
Как работает НДС в Системе Оптима
Ставка НДС на каждый тип товара и услуги задана в системе по умолчанию — вручную корректировать её для отдельных товаров, как правило, не нужно.
Статья про то, какая ставка на какой товар и откуда система её берёт. Как добавить или настроить юридическое лицо — см. Как добавить и настроить юридическое лицо. Справочники, которые влияют на ставки, — см. Справочники налогообложения.
Какая ставка на какой товар
Полная ставка (22% на общей системе налогообложения, либо ставка, заданная для вашего юрлица на УСН) — контактные линзы без диоптрий, цветные линзы (массовка) без диоптрий, очковые линзы без диоптрий, солнцезащитные очки, аксессуары, кроме льготных, немедицинские услуги.
Без НДС — контактные и очковые линзы с диоптриями, цветные линзы (массовка) с диоптриями, готовые очки, полузаготовки, медицинские услуги. Для оправ действует отдельное правило — см. ниже.
Льготная ставка 10% — аксессуары, которые вы отметили как льготные в справочнике «Аксессуары, подлежащие льготному налогообложению».
Является ли услуга медицинской, вы указываете сами при создании или редактировании услуги.
Как определяется НДС на оправы
Оправа освобождается от НДС, только если на неё есть действующее регистрационное удостоверение медицинского изделия. Система не хранит это удостоверение напрямую, а ориентируется на входящий НДС от поставщика: если поставщик продал вам оправу с НДС, на неё будет исходящий НДС и у вас; если поставщик продал без НДС — оправа пройдёт без НДС.
Важно. Правило не учитывает редкий случай, когда поставщик не платит НДС и одновременно продаёт оправу без регистрационного удостоверения — тогда ставка может определиться неверно, и её нужно поправить вручную.
Как задать ставку для юридического лица
- Войдите под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор».
- Откройте «Юридические лица» → нужное юрлицо → вкладку «Системы налогообложения».
- Укажите ставку НДС и дату её активации.
Как ввести НДС при постановке товара на учёт
Укажите ставку НДС для товара вручную или нажмите «Рассчитать НДС» — система подставит ставку и сумму НДС по каждому товару исходя из ставки, указанной поставщиком.
Важно. Для оправ автоматический расчёт по умолчанию предполагает наличие регистрационного удостоверения и берёт ставку «без НДС». Если у оправы нет регистрационного удостоверения, вводите НДС для неё вручную — автоматический расчёт этот случай не отслеживает.
Если нужно изменить НДС в уже принятом товаре
Измените ставку через редактирование уже подтверждённой поставки. Эту возможность системный администратор включает сотруднику отдельно, в настройках пользователя. Каким уровням доступа она доступна и как её включить — см. Как отредактировать или удалить уже подтверждённую поставку.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.
Связанные статьи
- Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
- Как добавить и настроить юридическое лицо
- Справочники налогообложения
- Как отредактировать или удалить уже подтверждённую поставку