Как аннулировать задолженность перед поставщиком

Аннулирование нужно, если задолженность была создана неправильно или по ошибке. Аннулированная задолженность не учитывается в расчёте общей задолженности перед поставщиком.

Аннулировать могут пользователи с уровнем доступа «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия».

Статья про аннулирование. Как создать задолженность — см. Как создать задолженность перед поставщиком.

Важно. Аннулировать можно только задолженность, по которой ещё не было платежей — в колонке «Оплаченная сумма» для неё должно быть указано «0,00 RUB из ... RUB».

Как аннулировать

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Задолженности».
2. Выберите нужного поставщика в Журнале задолженностей — если список большой, введите часть названия в поле «Поставщик» и нажмите «Фильтровать».
3. Нажмите кнопку аннулирования (красный крестик) в нужной строке.
4. В окне «Вы действительно хотите аннулировать задолженность?» нажмите «Да».

Задолженность аннулируется, а общая задолженность перед поставщиком уменьшится.

Чтобы посмотреть детали аннулирования — кто и когда его выполнил, — нажмите «Информация об аннулировании» (красный перечёркнутый круг) в соответствующей строке.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как создать задолженность перед поставщиком
• Как оплатить задолженность поставщику и привязать платёж